ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
	(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1.	Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА (6) (7)  
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК
	
2.	_ Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба _____________________________ (__) (__) (__)
	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                              КВК, знак відповідального виконавця

3.	Чернігівська обласна рятувально-водолазна служба _____________________ (_2_) (_1_) (_0_) (_1_) (_1_) (_0_) (__)
	(найменування бюджетної програми)	                              КПКВК*

4.	Мета бюджетної програми на 2017- 2019 роки
Виконання завдання по рятуванню потерпілих від лиха на воді, проведення роботи по попередженню нещасних випадків на водних об’єктах серед населення у засобах масової інформації та радіо. Водолазне обстеження підводної частини акваторії пляжу.

4.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Виконання завдання по рятуванню потерпілих від лиха на воді у межах поточного року.

4.2.	Підстави для реалізації бюджетної програми
 Діє на підставі Статуту Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби. 

      

5.	Надходження для виконання бюджетної програми
5.1.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках
(тис. грн)
КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210110		Підпрограма 1													
		Надходження із загального фонду бюджету	2337,7	Х	Х	2337,7	2279,6	Х	Х	2279,6	3172.7	Х	Х	3172.7	
		Власні надходження бюджетних установ	Х	35,3		35,3	Х	35,0		35,0	Х	36.0		36.0	
		Інші надходження спеціального фонду	Х				Х				Х				
	401000	Запозичення	Х				Х				Х				
	602400
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Х				Х				Х				
	602100	На початок періоду	Х	59,1		59,1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
	602200	На кінець періоду 	Х	56,2		56,2	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
		ВСЬОГО	2337,7	35,3		2408,3	2279,6	35,0		2314,6	3172.7	36.0		3208.7	

5.2.	Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210110		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	3432,7	Х	Х	3432,7	3701,5	Х	Х	3701,5	
		Власні надходження бюджетних установ	Х	40,0		40,0	Х	42,0		42,0	
		Інші надходження спеціального фонду	Х				Х				
	401000	Запозичення	Х				Х				
	602400
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	Х				Х				
		ВСЬОГО	3432,7	40,0	0,0	3472,7	3701,5	42,0	0,0	3743,5	

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках
(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
210110		Підпрограма 1													
	2111	Заробітна плата 	1524.6	12.8		1537.4	1535.1	12.8		1547.9	2368.8	14.75		2383.55	
	2120	Нарахування на з/пл.	526.5	4.7		531.2	337.8	4.7		342.5	495.0	3.25		498.25	
	2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар	158.6			158.6	187.8	17.5		205.3	154.4	18.0		172.4	
	2230	Продукти харчування	10.2			10.2	13.3			13.3	14.8			14.8	
	2240	Оплата послуг	18.6			18.6	55.6			55.6	42.1			42.1	
	2250	Відрядження	6.4			6.4	13.8			13.8	13.8			13.8	
	2273	Оплата електроенергії	11.2			11.2	13.9			13.9	17.4			17.4	
	2274	Оплата природного газу	2.9			2.9	8.4			8.4	0.0			0.0	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	32.0			32.0	35.3			35.3	38.3			38.3	
	2282	Окремі заходи	10.0			10.0	26.1			26.1	26.1			26.1	
	2710	Виплата пенсій і допомоги	36.1			36.1	50.5			50.5	0.0			0.0	
	2800	Інші поточні видатки	0.6			0.6	2.0			2.0	2.0			2.0	
	3110	Довгострокові предмети		20.8		20.8									
		ВСЬОГО	2337.7	38.3		2376.0	2279.6	35.0		2314.6	3172.7	36.0		3208.7	
6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	
			загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	загальний
фонд	спеціаль-ний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		…													
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		…													
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210110		Підпрограма 1									
	2111	Заробітна плата 	2546,5	16,4		2562,9	2727,4	17,2		2744,6	
	2120	Нарахування на з/пл.	532,1	3,6		535,7	572,0	3,8		575,8	
	2210	Предмети, атеріали, обладнання та інвентар	169,8	20,0		189,8	186,8	21,0		207,8	
	2230	Продукти харчування	16,3			16,3	17,9			17,9	
	2240	Оплата послуг	46,3			46,3	50,9			50,9	
	2250	Відрядження	15,2			15,2	16,7			16,7	
	2273	Оплата електроенергії	19,0			19,0	20,7			20,7	
	2274	Оплата природного газу	0,0			0,0	0,0			0,0	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	41,6			41,6	45,1			45,1	
	2282	Окремі заходи	28,7			28,7	31,6			31,6	
	2710	Виплата пенсій і допомоги	15,0			15,0	30,0			30,0	
	2800	Інші поточні видатки	2,2			2,2	2,4			2,4	
	3110	Довгострокові предмети	0,0			0,0	0,0			0,0	
		ВСЬОГО	3432,7	40,0		3472,7	3701,5	42,0		3743,5	

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках
	(тис. грн)
КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
			загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(4+5)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань
7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	
		загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(3+4)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(7+8)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Завдання 1													
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	
		загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(3+4)	загальний
фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом
(7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Завдання 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках
 
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210110	Підпрограма 1									
	Завдання 1									
	затрат									
	кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	59	59	60	60	60	60	
	кількість установ	Од.	звіт	1	1	1	1	1	1	
	кількість обстежених пляжів	Од.	звіт	13	13	14	14	14	14	
	продукту									
	кількість виїздів на виклик	Од.	звіт	43	43	0	0	0	0	
	кількість врятованих	Осіб	звіт	21	21	0	0	0	0	
	заходи з попередження від лиха на воді 	К-ть	звіт	106	106	100	100	100	100	
	ефективності									
	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис.грн.	звіт	38,7	0	42,0	0	48,6	0	
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис.грн.	звіт	373,0	0	380,0	0	528,8	0	
	якості									
	темп зростання кількості врятованих	%	звіт	0	0	0	0	0	0	
	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами…	%	звіт	0	0	0	0	0	0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках
 
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
210110	Підпрограма 1							
	Завдання 1							
	затрат							
	кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	60	60	60	60	
	кількість установ	Од.	звіт	1	1	1	1	
	кількість обстежених пляжів	Од.	звіт	14	14	14	14	
	продукту							
	кількість виїздів на виклик	Од.	звіт	0	0	0	0	
	кількість врятованих	Осіб	звіт	0	0	0	0	
	заходи з попередження від лиха на воді 	Кількість	звіт	100	100	100	100	
	ефективності							
	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	звіт	53,5	0	58,8	0	
	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	звіт	572,1	0	616,9	0	
	якості							
	темп зростання кількості врятованих	%	звіт	0	0	0	0	
	забезпечення пляжів рятувальними підрозділами…	%	звіт	0	0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний
фонд	загальний фонд	спеціальний
фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210110	Підпрограма 1											
	Основна з/пл..	1011,3		1258,9		2326,3		2500,8		2678,2		
	Обов’язкові доплати та надбавки	143,0	12,8	273,7	12,8	39,5	14,75	42,5	16,4	45,7	17,2	
	Премія	53,4		0,0		0,0		0,0		0,0		
	Матеріальна допомога	19,8		2,5		3,0		3,2		3,5		
	індексація	297,1		0,0		0,0		0,0		0,0		
	ВСЬОГО	1524,6	12,8	1535,1	12,8	2368,8	14,75	2546,5	16,4	2727,4	17,2	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	12,8	Х	12,8	Х	14,75	Х	16,4	Х	17,2	
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)	2016 рік (план)	2017 рік	2018 рік	2019 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
210110	Підпрограма 1															
	ЧОРВС	60	59	60	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	ВСЬОГО штатних одиниць	60	59	60	59	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	60	59	Х	Х	60	60	Х	60	Х	60	Х	60	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	
				загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

										
										
	ВСЬОГО									

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках
	(тис. грн)
№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	
				загальний
 фонд	спеціальний
фонд	загальний
 фонд	спеціальний
фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	

								
								
	ВСЬОГО							

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми
12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках	
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування 
(за видами)	Х			Х			Х				
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2											
	...											
	ВСЬОГО											

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__ - 20__ роках	
	(тис. грн)
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)	Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Підпрограма 1								
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1								
	Надходження із бюджету								
	Інші джерела фінансування 
(за видами)	Х			Х				
	Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2								
	...								
	ВСЬОГО								

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 
20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20__ - 20__ роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Зміна кредиторської заборгованості
(7–6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов’язання (5+7)	
								загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
210110		Підпрограма 1									
	2240	Економічна класифікація видатків бюджету	49,6	18,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	18,6	
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2									
		…									
		ВСЬОГО	49,6	18,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	18,6	

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках 
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік	2017 рік	
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг поточних зобов’язань
(4–6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__
(5–6–7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань
(9-11)	
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
210110		Підпрограма 1											
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Класифікація кредитування бюджету		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2											
		…											
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках                                                                                       
	(тис. грн)
КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська
заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська
заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
210110		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету	0	0	0	0	0	0	0	
		Класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	
		Підпрограма 2								
		…								
		ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2016 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти)
нормативно-правового акта 	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) 
(тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі
(тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис. грн)
(4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
1	2	3	4	5	6	7	
	Нормативно-правовий акт	0	0	0	0	0	
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету	0	0	0	0	0	
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2016 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор Департаменту	______________________________	________С.М. Болдирев______	
	(підпис)	(ініціали та прізвище)
	
Головний бухгалтер	______________________________	___________О.П.Ігнатенко_______	
	(підпис)	(ініціали та прізвище)